Исправление бухгалтерской проводки

Comments

• Цитата: Добрый день.В 2014 году сделала проводку Д91.02 К60.01 Документом "Поступление товаров и услуг"А оплату провели  проводкой Д76.09.2 К51Теперь по Д 76.09.2 висит сумма.Подскажите, пожалуйста, как исправить? Какой проводкой?

  Здравствуйте Елена. С точки зрения методики правильнее сделать сторно поступления и отразить правильно. ( ПБУ 22/2010) Но я бы сделала не так. Я бы оформила бух.справку с одной проводкой Д 60.1 К 76.9
• Спасибо. Я пробовала делать бух.справку Д60,01 К76.09.2. Тогда на 60,01 возникает отрицательное сальдо по Кт.
  
• Цитата: Спасибо. Я пробовала делать бух.справку Д60,01 К76.09.2. Тогда на 60,01 возникает отрицательное сальдо по Кт.

  Лена у вас проводки Д 91 К 60, следовательно сальдо по 60 счету не закрыто. Откуда минус то?
• Тогда перепроверю все документы поступлений и оплаты, видимо, где-то лишние проводки.
• Цитата: Тогда перепроверю все документы поступлений и оплаты, видимо, где-то лишние проводки.

  Да проверьте. И контрагентов тоже. Может не тот выбран.
• Цитата: Цитата: Тогда перепроверю все документы поступлений и оплаты, видимо, где-то лишние проводки.Да проверьте. И контрагентов тоже. Может не тот выбран.

  Сделала проводку Д60.02  К76.09.2.
  Перепровела все документы, сальдо закрылось как надо и по 60.1, 60.2, 76.09.2
• Цитата: Сделала проводку Д60.02  К76.09.2.Перепровела все документы, сальдо закрылось как надо и по 60.1, 60.2, 76.09.2

  ну и слава Богу